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台州市民政局审计整改结果公告
台州市民政局: 2017-11-09 文字大小:[ ] 阅读次数:

2016年11月7日至2016年12月30日,台州市审计局对我局陈哲敏同志2013年1月至2015年12月任台州市民政局(以下简称市民政局)党组书记、局长期间的经济责任履行情况进行了审计。我局于2017年3月8日收到台州市审计局送达的《关于台州市民政局局长陈哲敏同志任期经济责任的审计报告》。

台州市审计局出具的《关于台州市民政局局长陈哲敏同志任期经济责任的审计报告》,指出了我局在内部管理、预算管理、财务支出、资产管理及建设项目管理等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我局按照台州市审计局要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、已全部整改的问题(按审计结果文书反映的问题顺序排列)。

(一)关于“财政资金存放管理内控制度不健全”的问题整改情况。

采取整改措施:加强财政资金存放管理,健全完善财务管理制度。加强对下属单位以及主管的协会的资金存放的监督,提高资金使用效益。

整改结果:建立了财政资金存放内控制度,已修订了局财务管理制度,公款存放纳入“三重一大”集体决策,由局长办公会议研究决定。对局本级和下属单位的资金按规定进行竞争性存放。同时,将公款存放纳入单位廉政风险防控机制建设,公款存放情况在局机关内部进行公示,提高公款存放透明度。

(二)关于“财务管理制度未及时修订,执行不够到位”的问题整改情况。

采取整改措施:积极修订完善财务管理制度,严格执行财务管理规定。加强对下属单位财务核算的指导监督,提高整体财务工作水平。

整改结果:今年5月份对原《台州市民政局财务管理若干规定》进行了修订,重点就会议费、培训费、差旅费相关内容进行修改,取消业务线会议对承办会议的县市区民政局的补贴。

(三)关于“市福彩中心‘中福在线’彩票收入管理制度不健全”的问题整改情况。

采取整改措施:建立健全“中福在线”彩票收入管理制度,督促存在问题的县市区中福在线大厅积极整改。

整改结果:市福彩中心召开专题会议,部署“中福在线”销售厅整改工作,下发《关于进一步加强中福在线即开型彩票资金结算工作的通知》,对彩票销售款缴付时间、缴款单据、会计凭证等方面存在的问题进行规范,确保资金安全、数据准确。2017年以来,没有发现类似问题。

(四)关于“市福彩中心‘福彩帮帮帮’未制定资助管理办法”的问题整改情况。

采取整改措施:建立健全“福彩帮帮帮”资助管理机制,加强前置审核,规范救助程序,完善救助资料,确保精准救助,避免发生重复救助现象。

整改结果:市福彩中心已经召集有关媒体专题研究解决“福彩帮帮帮”重复救助问题,加强事前沟通和前置审核。加强管理监督,出台《台州市民政局福彩“帮帮帮”救助管理办法》,规范群体救助、个体救助审批和资金拨付程序。

(五)关于“下属单位采购管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:学习贯彻《政府采购法》《政府采购法实施条例》等法律法规,全面开展物资采购规范化自查自纠, 严格遵循政府采购比价询价、招投标等程序,确保物资采购合法有效。

整改结果:一是市殡仪馆于2017年年初,在市民政局机关纪委的监督下,市殡仪馆对鲜花采购、制作服务进行竞争性比选,已选出三家鲜花供货商。同时,加强对丧葬用品采购不规范问题整改,对全部丧葬用品采购开展自查自纠,建立健全丧葬用品采购机制,促进丧葬用品采购规范化。二是市福彩中心针对投注站点销售柜台招标问题,积极向第一中标候选人等责任单位追偿损失。加强与律师的沟通衔接,启动向第一中标候选人的追诉,目前中山市第二人民法院已正式立案,庭审已经结束,等待法院判决。同时,全面分析梳理目前在工程建设、物资采购、招标等方面存在的风险隐患,严把事前立项、事中进展、事后验收三个环节,将每一项目、每一步程序落实到人,层层把关,确保物资采购合法规范。

(六)关于“部分项目支出预算执行率低”的问题整改情况。

采取整改措施:全面组织开展局机关和下属单位项目计划进展情况排摸,深入分析项目支出预算执行率低的问题,督促各业务线强化项目执行力度,不断提高预算执行率。

整改结果:加强局机关和下属单位项目计划管理和预算管理,对历年执行率较低的项目进行调整、归并,不断提高预算编制的科学性、准确性,提高预算执行率,充分发挥资金使用效益。

(七)关于“市福彩中心部分收入未实行‘收支两条线’管理”的问题整改情况。

采取整改措施:加强督促市福彩中心落实“收支两条线”管理,积极与财政部门沟通协调,规范福彩中心财务处理程序,确保福彩资金安全。

整改结果:“刮刮乐”实物彩票代销费已上缴至市福彩中心基本户。同时,经市财政局同意,市福彩中心已开设一个新财政专户,今后福彩代销费收入全部缴存至新财政专户。

(八)关于“福彩公益金未纳入下属单位的预算管理”的问题整改情况。

采取整改措施:严格执行财政部《事业单位财务规则》,加强福彩公益金专项资金管理,调整预算指标项目,规范下属单位预算管理。

整改结果:严格执行财政部《事业单位财务规则》,加强福彩公益金专项资金管理,由市民政局统一编制福利彩票公益金年度预算。每年根据下属单位申报福彩公益金情况,将实际申报的公益金预算指标调整到相应下属单位,准确反映福彩公益金的使用结余情况。

(九)关于“公务接待费支出不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:加强公务接待审批管理,规定接待公务活动须持有公函,明确接待标准,按规定安排陪餐人数,对无公函、无审批的公务接待一律不予报销,坚决杜绝超标准接待

整改结果:严格执行中央“八项规定”精神,修订了《台州市民政局财务管理若干规定》,加强公务接待审批管理,对公务接待费用细化标准,规范审批程序,最大限度压缩公务性开支。局机关今年3月份搬迁市综合福利中心大楼办公后,公务接待基本上都安排在局机关食堂,接待费用明显下降。

(十)关于“固定资产管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:加大固定资产规范化管理,建立定期盘点、清查报废固定资产机制,对报废的固定资产加大处置力度,做好会计账目调整,确保账实相符。

整改结果:我局针对2015年报废的固定资产,积极与市机关事务管理局联系接洽,已经处置完毕。今后我局将定期盘点、清查报废固定资产。针对账实不符问题,对我局转出到市移民办的浙J***22轿车,我局已按有关规定调减固定资产。

(十一)关于“救灾物资管理不规范”的问题整改情况。

采取整改措施:加强救灾物资储备规划,制定市本级救灾物资储备规划和年度购置计划,建立物资采购、管理等内控制度,强化救灾物资储备管理。

整改结果:我局已与市财政局联合出台《台州市救灾物资储备管理暂行办法》,建立采购、管理、报废等内部控制制度,规范救灾物资储备管理。我局制定年度采购计划,与台州华联超市签订应急物资供货协议,加强救灾物资的储备管理。同时,做好出入库登记工作。

(十二)关于“出借给台州鑫洋市政建筑有限公司工程款50万元未及时收回”的问题整改情况。

采取整改措施:一是加强合同流程化管理,分析查找合同执行中可能存在的风险点和薄弱环节,制定风险清单,开展日常审查回顾。二是组织工程建设指挥部人员全面学习有关财务规定,压实工程经办人的责任,强化经办人按合同约定结算资金的意识。

整改结果:出借给台州鑫洋市政建筑有限公司工程款50万元,已经从拨付的部分工程款中扣回。

二、部分整改的问题(按审计结果文书反映的问题顺序排列)。

(一)关于“台州市综合福利中心大楼工程建设进度严重滞后”的问题整改情况。

已整改部分问题采取措施:加紧组织工程各项验收,待全部验收之后,追究施工总承包单位的违约责任。

整改结果:组织人员重新梳理市综合福利中心工程各项合同,严格按合同管控工程进度,严格遵照合同约定实施工程结算。对违反合同约定的,按条款严肃追究建设方责任,确保工程建设规范有序。

未整改部分问题的原因及下一步采取的措施:目前工程验收还未完成,工程决算报告还未编制完成。针对目前台州鑫洋市政建筑有限公司已产生的工期延误实际情况,严格按照工程建设合同的规定,抓紧做好工程决算,同时追究施工总承包单位的违约责任。

我局(单位)对上述公告内容的真实性和准确性负责。

特此公告。


台州市民政局

2017年11月9日


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